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2018年度福建省安溪俊民中学预算说明

时间:2018-03-16 18:00来源:网络整理 作者:www.214.com
2018 年福建省安溪俊民中学部门预算经县十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 福建省安溪俊民中学的主要职责是:实施国民义务教育,提高公民基本素质,完成对下一代的文化教育传承。 二、部门基本情况 福建省

2018年福建省安溪俊民中学部门预算经县十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

福建省安溪俊民中学的主要职责是:实施国民义务教育,提高公民基本素质,完成对下一代的文化教育传承。

二、部门基本情况

福建省安溪俊民中学总编**数138人,其中事业编** 138人;实**谥叭耸162人,离退休人数29人。其中:列入2018年部门预算编**范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费**质

人员编**数

在职人数

 福建省安溪俊民中学

财政拔款

138

162

三、部门主要工作任务

2018年,福建省安溪俊民中学主要任务是:实施国民义务教育,提高公民基本素质,完成对下一代的文化教育传承。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)完成初中学历教育,做好中考工作。

(二)完成高中学历教育,做好高考工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年, 我校收入预算为1700.15万元,比2017年减少90.85万元,主要原因是人员变动及工资提高、学生人数增加等,其中:一般公共预算拨款1700.15万元,基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款0.00万元, 其他收入0.00万元,单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算1700.15万元,比2017年减少90.85万元,其中:人员支出1501.74万元,对个人和家庭的补助支出158.01万元,公用支出40.4万元,项目支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1700.15万元,比2017年减少90.85万元,主要原因是人员变动及工资提高、学生人数增加等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

2050204高中教育1700.15万元。

(一) [301] 工资福利支出:1501.74万元。主要用于在职人员的工资及福利支出。

(二) [302] 日常公用支出(生均公用经费):40.4万元。主要用于保障机构运转的相关支出。

 (三) [303] 对个人和家庭的补助支出:158.01万元。主要用于在职人员的医保、住房公积金的提取、离退休人员的离退休费的发放等支出。

六、政府**基金预算拨款支出情况

我校2018年度没有使用政府**基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1700.15万元,其中:

(一)人员经费1659.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他****保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费40.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公****购置、专用****购置、信息网络及软件购置更新、其他资本**支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  我校2018年度没有使用此预算拨款安排的支出。

(二)公务接待费
  2018年预算安排0.1万元。主要用于校际教研活动等方面的接待活动,与上年**健

(三)公务用车购置及运行费
  我校2018年度没有使用此预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

我校无此项内容

(二)政府采购情况

我校无此项内容

(三)国有资产占用使用情况

我校无此项内容

(四)绩效目标设置情况

我校无此项内容

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无**按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定****任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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